Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15538
Data de lançamento:
07/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 225/2024 E ORDEM DE COMPRA 1690/2024.
154,00
462,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
OLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 225/2024 E ORDEM DE COMPRA 1690/2024.
462,00
08/11/2024
OLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 225/2024 E ORDEM DE COMPRA 1690/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23874 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
462,00
21/11/2024
Pagamento de Empenho 15538/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
462,00
TOTAL
462,00
462,00
462,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
