| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 15541 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Análise e Fiscalização de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 58 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Licença do software AutoCad LT. - na última versão disponibilizada pelo fabricante. - inclui atualizações e suporte técnico pelo período de duração da assinatura. - licença para 12 meses. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AUTO CAD LT, SOFTWARES DESENVOLVIDOS PELA AUTODESK, PARA PRODUÇÃO, EDIÇÃO E LEITURA DE ARQUIVOS DWG, NA ÚLTIMA VERSÃO DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE, COM SUPORTE E ATUALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PROJE | 2.370,00 | 4.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | Licença do software AutoCad LT. - na última versão disponibilizada pelo fabricante. - inclui atualizações e suporte técnico pelo período de duração da assinatura. - licença para 12 meses. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AUTO CAD LT, SOFTWARES DESENVOLVIDOS PELA AUTODESK, PARA PRODUÇÃO, EDIÇÃO E LEITURA DE ARQUIVOS DWG, NA ÚLTIMA VERSÃO DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE, COM SUPORTE E ATUALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PE PMI 58/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163-2024. | 4.740,00 | ||
| 29/11/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AUTO CAD LT, SOFTWARES. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL FRANCISCO C. NAVARRO. | 4.740,00 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.512,48 | ||
| 06/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15541/2024 | 227,52 | ||
| TOTAL | 4.740,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/11/2024 | 227,52 | 9208/2024 | Lançada |
| TOTAL | 227,52 |
