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Exercício: 2024
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15546	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTES 3 E 4 - DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTES 3 E 4 - DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024.	1.000,00
07/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTES 3 E 4 - DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/57148831; 890/057367811; 890/057367924 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.		780,06
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15546/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			780,06
TOTAL		1.000,00	780,06	780,06
SALDO A PAGAR				219,94