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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15547	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MNT ROÇADEIRA - SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E REPAROS NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 220/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1680/2024.	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	SERVIÇO MNT ROÇADEIRA - SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E REPAROS NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 220/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1680/2024.	550,00
08/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E REPAROS NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 220/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1680/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 4952 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		550,00
13/11/2024	Pagamento de Empenho 15547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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