3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, TAMPA PARTIDA
145,00
145,00
1.00
PEÇAS, FLUIDO AR
35,00
35,00
1.00
OUTROS, PROTETOR PERNAS
80,00
80,00
1.00
PEÇAS, MANGA GASOLINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 226/2024 E ORDEM DE COMPRA 1692/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
PEÇAS, TAMPA PARTIDA PEÇAS, FLUIDO AR OUTROS, PROTETOR PERNAS PEÇAS, MANGA GASOLINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 226/2024 E ORDEM DE COMPRA 1692/2024.
290,00
13/11/2024
PEÇAS, TAMPA PARTIDA
PEÇAS, FLUIDO AR
OUTROS, PROTETOR PERNAS
PEÇAS, MANGA GASOLINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 226/2024 E ORDEM DE COMPRA 1692/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57644664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
290,00
19/11/2024
Pagamento de Empenho 15550/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
