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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	15551	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MNT ROÇADERA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 226/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1694/2024.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	SERVIÇO MNT ROÇADERA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 226/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1694/2024.	100,00
13/11/2024	SERVIÇO MNT ROÇADERA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 226/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1694/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		100,00
19/11/2024	Pagamento de Empenho 15551/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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