STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
51.00
SERVIÇO DE CUIDADORA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA MENOR HOSPITALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 22/10 DAS 19H ÀS 12H DO DIA 23/10; DIA 23/10 DAS 19H ÀS 12H DO DIA 24/10 E 24/10 DAS 19H ATÉ ÀS 12H DO DIA 25/10, CFE MEMORANDO AS Nº 605/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1693/2024.
20,78
1.059,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
SERVIÇO DE CUIDADORA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA MENOR HOSPITALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 22/10 DAS 19H ÀS 12H DO DIA 23/10; DIA 23/10 DAS 19H ÀS 12H DO DIA 24/10 E 24/10 DAS 19H ATÉ ÀS 12H DO DIA 25/10, CFE MEMORANDO AS Nº 605/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1693/2024.
1.059,78
07/11/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA MENOR HOSPITALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 22/10 DAS 19H ÀS 12H DO DIA 23/10; DIA 23/10 DAS 19H ÀS 12H DO DIA 24/10 E 24/10 DAS 19H ATÉ ÀS 12H DO DIA 25/10, CFE MEMORANDO AS Nº 605/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1693/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 033 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.059,78
19/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA MENOR HOSPITALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 22/10 DAS 19H ÀS 12H DO DIA 23/10; DIA 23/10 DAS 19H ÀS 12H DO DIA 24/10 E 24/10 DAS 19H ATÉ ÀS 12H DO DIA 25/10, CFE MEMORANDO AS Nº 605/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1693/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 033 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
943,20
19/11/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 15553/2024
116,58
TOTAL
1.059,78
1.059,78
1.059,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
