| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 15599 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - NOVEMBRO/2024 | 5.457,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - NOVEMBRO/2024 | 5.457,37 | ||
| 07/11/2024 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 0074380476 ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI. | 5.457,37 | ||
| 08/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15599/2024 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072 | 5.457,37 | ||
| TOTAL | 5.457,37 | 5.457,37 | 5.457,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
