| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 15623 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | VASSOURÃO | 29,80 | 149,00 |
| 1.00 | OUTROS, ROLO FITILHO | 20,00 | 20,00 |
| 100.00 | FIO DE NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1696/2024. | 1,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | VASSOURÃO OUTROS, ROLO FITILHO FIO DE NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1696/2024. | 319,00 | ||
| 13/11/2024 | VASSOURÃO OUTROS, ROLO FITILHO FIO DE NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1696/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 319,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 15623/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 319,00 | ||
| TOTAL | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
