3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
VASSOURÃO
29,80
149,00
1.00
OUTROS, ROLO FITILHO
20,00
20,00
100.00
FIO DE NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1696/2024.
1,50
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
VASSOURÃO OUTROS, ROLO FITILHO FIO DE NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1696/2024.
319,00
13/11/2024
VASSOURÃO
OUTROS, ROLO FITILHO
FIO DE NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1696/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
319,00
22/11/2024
Pagamento de Empenho 15623/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
319,00
TOTAL
319,00
319,00
319,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
