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Exercício: 2024
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15625	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FERRAMENTA, MARTELO	60,00	60,00
1.00	LIMA / AFIAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORNDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1698/2024.	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	FERRAMENTA, MARTELO LIMA / AFIAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORNDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1698/2024.	70,00
13/11/2024	FERRAMENTA, MARTELO LIMA / AFIAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORNDO SO 224/2024 E ORDEM DE COMPRA 1698/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1392 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		70,00
22/11/2024	Pagamento de Empenho 15625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00