Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
18,00
18,00
1.00
PEÇAS, JOGO PATIM C/LONA COLADA FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1810/2024 E ORDEM DE COMPRA 1699/2024.
2.695,00
2.695,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
MATERIAL DE LIMPEZA PEÇAS, JOGO PATIM C/LONA COLADA FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1810/2024 E ORDEM DE COMPRA 1699/2024.
2.713,00
11/11/2024
MATERIAL DE LIMPEZA
PEÇAS, JOGO PATIM C/LONA COLADA FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1810/2024 E ORDEM DE COMPRA 1699/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.977 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
2.713,00
25/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.680,45
25/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15639/2024
32,55
TOTAL
2.713,00
2.713,00
2.713,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
