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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	15641	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	60,00
4.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	60,00
2.00	Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS DA AMBULÂNCIA LOCADA E DA SPIN Nº226 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS DA AMBULÂNCIA LOCADA E DA SPIN Nº226 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	160,00
27/11/2024	VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS DA AMBULÂNCIA LOCADA E DA SPIN Nº226 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		160,00
02/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15641/2024 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00