| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15655 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CERTIFICADO DIGITAL VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (CNPJ), CFE MEMORANDO SAP Nº 428/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1703/2024. | 255,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | OUTROS, CERTIFICADO DIGITAL VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (CNPJ), CFE MEMORANDO SAP Nº 428/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1703/2024. | 255,00 | ||
| 08/11/2024 | VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO ABEL GRAVE, CFE MEMORANDO SAP Nº 428/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1703/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 741 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 255,00 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015655/2024 LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA - 13103 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
