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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15658	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.20	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1126/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023.	150,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1126/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023.	480,00
18/11/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1126/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 463 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		480,00
22/11/2024	Pagamento de Empenho 15658/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00