| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIS EDUARDO DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 15659 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NOS DIAS 04,06 E 08 DE NOVEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), SENDO QUE O SERVIDOR ESTÁ LEVANDO MAIS QUATRO SERVIDORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO MESMO CURSO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NOS DIAS 04,06 E 08 DE NOVEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), SENDO QUE O SERVIDOR ESTÁ LEVANDO MAIS QUATRO SERVIDORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO MESMO CURSO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 462,00 | ||
| 08/11/2024 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NOS DIAS 04,06 E 08 DE NOVEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), SENDO QUE O SERVIDOR ESTÁ LEVANDO MAIS QUATRO SERVIDORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO MESMO CURSO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. | 462,00 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 15659/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 462,00 | ||
| TOTAL | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
