3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NOS DIAS 04,06 E 08 DE NOVEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), SENDO QUE O SERVIDOR ESTÁ LEVANDO MAIS QUATRO SERVIDORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO MESMO CURSO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
462,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NOS DIAS 04,06 E 08 DE NOVEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), SENDO QUE O SERVIDOR ESTÁ LEVANDO MAIS QUATRO SERVIDORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO MESMO CURSO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
462,00
08/11/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NOS DIAS 04,06 E 08 DE NOVEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), SENDO QUE O SERVIDOR ESTÁ LEVANDO MAIS QUATRO SERVIDORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO MESMO CURSO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
462,00
13/11/2024
Pagamento de Empenho 15659/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
462,00
TOTAL
462,00
462,00
462,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
