3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CAMISETA POLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA POLO DESTINADO PARA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 4/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2024.
82,00
328,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
CAMISETA POLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA POLO DESTINADO PARA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 4/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2024.
328,00
08/11/2024
CAMISETA POLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA POLO DESTINADO PARA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 4/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57582507 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
328,00
12/11/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-8,00
12/11/2024
DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs DEVIDO ERRO NA EMISSÃO
-8,00
19/11/2024
Pagamento de Empenho 15663/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
