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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15667	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CRECHE ANGELA MARIA SOUZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.40	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE. MEMORANDO SE Nº1130/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023.	150,00	510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE. MEMORANDO SE Nº1130/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023.	510,00
18/11/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE. MEMORANDO SE Nº1130/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 464 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		510,00
22/11/2024	Pagamento de Empenho 15667/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00