O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 15668 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CASTRAMOVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.33 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. 90,00 210,00
1.50 Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. 80,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. 330,00
22/11/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 330,00
28/11/2024 Pagamento de Empenho 15668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.