| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 15668 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CASTRAMOVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.33 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. | 90,00 | 210,00 |
| 1.50 | Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 80,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 330,00 | ||
| 22/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 330,00 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 15668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
