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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021	Exportar os Dados

Número do empenho:	15669	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.25	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1840/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº129/2023.	80,00	1.860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1840/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº129/2023.	1.860,00
22/11/2024	VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1840/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº129/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		1.860,00
26/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15669/2024 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833			1.860,00
TOTAL		1.860,00	1.860,00	1.860,00
SALDO A PAGAR				0,00