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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	15671	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
72.00	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1837/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	5,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1837/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	360,00
14/11/2024	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1837/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57731671 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		360,00
25/11/2024	Pagamento de Empenho 15671/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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