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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	15672	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.88	LOTE 03 - BOLOS	29,38	202,10
50.00	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES, NOS DIAS 25 DE SETEMBRO, 16 E 30 DE OUTURBO DE 2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1838/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	5,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES, NOS DIAS 25 DE SETEMBRO, 16 E 30 DE OUTURBO DE 2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1838/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	452,10
14/11/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES, NOS DIAS 25 DE SETEMBRO, 16 E 30 DE OUTURBO DE 2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1838/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57731722 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ATONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		452,10
25/11/2024	Pagamento de Empenho 15672/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			452,10
TOTAL		452,10	452,10	452,10
SALDO A PAGAR				0,00