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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	15675	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
125.00	Serviços de colocação de tela – normal, eletrosoldada. VALOR REFERENTE TROCAS DE TELAS E PINTURA DE ESTRUTURAS DE FERRO DA QUADRA DE ESPORTE SOCIETY DO BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1122/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024.	40,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	Serviços de colocação de tela – normal, eletrosoldada. VALOR REFERENTE TROCAS DE TELAS E PINTURA DE ESTRUTURAS DE FERRO DA QUADRA DE ESPORTE SOCIETY DO BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1122/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024.	5.000,00
29/11/2024	VALOR REFERENTE TROCAS DE TELAS E PINTURA DE ESTRUTURAS DE FERRO DA QUADRA DE ESPORTE SOCIETY DO BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1122/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 99 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. VANESSA C. SCHUSSLER.		5.000,00
04/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15675/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00