Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
15677
Data de lançamento:
08/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 320/2024.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 320/2024.
2.500,00
08/11/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 320/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. OUT/24
743,12
13/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15677/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
743,12
06/12/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 320/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. NOV/24
549,84
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 320/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. NOV/24
549,84
TOTAL
2.500,00
1.292,96
1.292,96
SALDO A PAGAR
1.207,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
