| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 15678 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PEÇAS, CABO DE FREIO DE MAÕ TRASEIRO ESQUERDO/DIREITO | 225,60 | 451,20 |
| 1.00 | PEÇAS, SENSOR ABS FREIO - PEÇAS, SENSOR ABS FREIO | 604,30 | 604,30 |
| 2.00 | PEÇAS, CUBO DE ROLAMENTO TRASEIRO DE RODA | 669,65 | 1.339,30 |
| 1.00 | PEÇAS, JOGO DE PATIM C/LONA COLADA FREIO MÃO | 454,15 | 454,15 |
| 1.00 | PEÇAS, REPARO PATIM FREIO MÃO (MOLAS/REGULADOR) | 539,40 | 539,40 |
| 1.00 | PEÇAS, DEFFLETOR RODA TRASEIRA DIREITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FOTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1811/2024 E ORDEM DE COMPRA 1707/2024. | 1.094,50 | 1.094,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | PEÇAS, CABO DE FREIO DE MAÕ TRASEIRO ESQUERDO/DIREITO PEÇAS, SENSOR ABS FREIO - PEÇAS, SENSOR ABS FREIO PEÇAS, CUBO DE ROLAMENTO TRASEIRO DE RODA PEÇAS, JOGO DE PATIM C/LONA COLADA FREIO MÃO PEÇAS, REPARO PATIM FREIO MÃO (MOLAS/REGULADOR) PEÇAS, DEFFLETOR RODA TRASEIRA DIREITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FOTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1811/2024 E ORDEM DE COMPRA 1707/2024. | 4.482,85 | ||
| 13/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FOTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1811/2024 E ORDEM DE COMPRA 1707/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22992 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 4.482,85 | ||
| 25/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15678/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.429,06 | ||
| 25/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15678/2024 | 53,79 | ||
| TOTAL | 4.482,85 | 4.482,85 | 4.482,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/11/2024 | 53,79 | 8709/2024 | Lançada |
| TOTAL | 53,79 |
