Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15695
Data de lançamento:
11/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 235/65R 16C - PNEU 235/65R 16C
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 02 PNEUS 235/65R 16C CARGO PARA O VEÍCULO VAN PLACA JBO4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 1813/2024 E ORDEM DE COMPRA 1709/2024.
1.110,00
2.220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
PNEU 235/65R 16C - PNEU 235/65R 16C
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 02 PNEUS 235/65R 16C CARGO PARA O VEÍCULO VAN PLACA JBO4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 1813/2024 E ORDEM DE COMPRA 1709/2024.
2.220,00
22/11/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 02 PNEUS 235/65R 16C CARGO PARA O VEÍCULO VAN PLACA JBO4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 1813/2024 E ORDEM DE COMPRA 1709/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
2.220,00
29/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 02 PNEUS 235/65R 16C CARGO PARA O VEÍCULO VAN PLACA JBO4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 1813/2024 E ORDEM DE COMPRA 1709/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
2.193,36
29/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15695/2024
26,64
TOTAL
2.220,00
2.220,00
2.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
