| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 15697 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO, Bitola 16x24 1 kg | 19,90 | 19,90 |
| 100.00 | PARAFUSO CHIPBOARD C/CH 4X35 | 0,22 | 22,00 |
| 1.00 | FECHADURA DE PORTA - FECHADURA DE PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs HERMANY E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1137/2024 E ORDEM DE COMPRA 1711/2024. | 72,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | PREGO, Bitola 16x24 1 kg PARAFUSO CHIPBOARD C/CH 4X35 FECHADURA DE PORTA - FECHADURA DE PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs HERMANY E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1137/2024 E ORDEM DE COMPRA 1711/2024. | 113,90 | ||
| 02/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs HERMANY E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1137/2024 E ORDEM DE COMPRA 1711/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 6842/2024 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA CLEDECI CHIESA. | 113,90 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 15697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,90 | ||
| TOTAL | 113,90 | 113,90 | 113,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
