SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO, Bitola 16x24 1 kg
19,90
19,90
100.00
PARAFUSO CHIPBOARD C/CH 4X35
0,22
22,00
1.00
FECHADURA DE PORTA - FECHADURA DE PORTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs HERMANY E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1137/2024 E ORDEM DE COMPRA 1711/2024.
72,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
PREGO, Bitola 16x24 1 kg PARAFUSO CHIPBOARD C/CH 4X35 FECHADURA DE PORTA - FECHADURA DE PORTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs HERMANY E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1137/2024 E ORDEM DE COMPRA 1711/2024.
113,90
02/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs HERMANY E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1137/2024 E ORDEM DE COMPRA 1711/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 6842/2024 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA CLEDECI CHIESA.
113,90
12/12/2024
Pagamento de Empenho 15697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
113,90
TOTAL
113,90
113,90
113,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
