| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 15698 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FILTRO DE AR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SE 1136/2024 E ORDEM DE COMPRA 1712/2024. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | FILTRO DE AR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SE 1136/2024 E ORDEM DE COMPRA 1712/2024. | 180,00 | ||
| 14/11/2024 | FILTRO DE AR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SE 1136/2024 E ORDEM DE COMPRA 1712/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5053 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 180,00 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015698/2024 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
