| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 15701 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS - FORNECEDORES PARCEL | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 2019 | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 75/2018, 1º ADITIVO. | 0,00 | 9.625,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 75/2018, 1º ADITIVO. | 9.625,71 | ||
| 11/11/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 75/2019, 1º ADITIVO. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 9.625,71 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 15701/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.625,71 | ||
| TOTAL | 9.625,71 | 9.625,71 | 9.625,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
