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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 15725 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3393.39.50.01.00.00 - SERV. MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A PARCELA SIA/SUS DO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº772/2024 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. 0,00 4.432,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A PARCELA SIA/SUS DO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº772/2024 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. 4.432,35
12/11/2024 VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A PARCELA SIA/SUS DO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº772/2024 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA. 4.432,35
18/11/2024 Pagamento de Empenho 15725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.432,35
TOTAL 4.432,35 4.432,35 4.432,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.