| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
| Número do empenho: | 15729 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR 2024,REALIZADOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE CARNÊ DE JOGOS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 0100/2024. | 380,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR 2024,REALIZADOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE CARNÊ DE JOGOS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 0100/2024. | 3.800,00 | ||
| 12/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR 2024,REALIZADOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE CARNÊ DE JOGOS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 0100/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 301 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. | 3.800,00 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.686,00 | ||
| 19/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15729/2024 | 114,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/11/2024 | 114,00 | 8582/2024 | Lançada |
| TOTAL | 114,00 |
