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Exercício: 2024
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	15731	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200	33,99	203,94
15.00	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1839/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024, MEMORANDO SS/AB 1839/2024.	32,99	494,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1839/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024, MEMORANDO SS/AB 1839/2024.	698,79
21/11/2024	Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1839/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024, MEMORANDO SS/AB 1839/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13346 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL DA SILVA.		698,79
26/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15731/2024 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 23449			698,79
TOTAL		698,79	698,79	698,79
SALDO A PAGAR				0,00