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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	15732	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FIAT UNO Nº166 CFE. MEMORANDO STASH Nº622/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FIAT UNO Nº166 CFE. MEMORANDO STASH Nº622/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	60,00
27/11/2024	VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FIAT UNO Nº166 CFE. MEMORANDO STASH Nº622/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.ADRIANA S. RIBEIRO.		60,00
03/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015732/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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