Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15744
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO,CLOZAPINA 25 MG - 6 CAIXA 30 CP = TOTAL 180 CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001920-98.2024.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 087/2024 E ORDEM DE COMPRA 1716/2024.
42,22
253,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO,CLOZAPINA 25 MG - 6 CAIXA 30 CP = TOTAL 180 CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001920-98.2024.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 087/2024 E ORDEM DE COMPRA 1716/2024.
253,32
06/12/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO,CLOZAPINA 25 MG - 6 CAIXA 30 CP = TOTAL 180 CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001920-98.2024.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 087/2024 E ORDEM DE COMPRA 1716/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.664 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
253,32
12/12/2024
Pagamento de Empenho 15744/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
253,32
TOTAL
253,32
253,32
253,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
