3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
RECAPAGENS PNEU 275/80 R22.5
VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS 275/80 R 22.5 REALIZADAS PARA FROTA Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 232/24 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1726/2024.
700,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
RECAPAGENS PNEU 275/80 R22.5
VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS 275/80 R 22.5 REALIZADAS PARA FROTA Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 232/24 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1726/2024.
2.100,00
29/11/2024
RECAPAGENS PNEU 275/80 R22.5
VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS 275/80 R 22.5 REALIZADAS PARA FROTA Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 232/24 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1726/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55570 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
2.100,00
04/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RECAPAGENS PNEU 275/80 R22.5
VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS 275/80 R 22.5 REALIZADAS PARA FROTA Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 232/24 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1726/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55570 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.999,20
04/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15747/2024
100,80
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
