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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho

Número do empenho:	15748	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1847/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	79,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1847/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	79,20
18/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1847/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº57227843 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		79,20
TOTAL		79,20	79,20	0,00
SALDO A PAGAR				79,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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