SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 22/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA COM O DIRETOR DO SENAC/RS,CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 22/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA COM O DIRETOR DO SENAC/RS,CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
294,00
26/01/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 22/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA COM O DIRETOR DO SENAC/RS,CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
294,00
29/01/2024
Pagamento de Empenho 1575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
294,00
TOTAL
294,00
294,00
294,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
