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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15750	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONDENSADOR	1.956,00	1.956,00
1.00	PEÇAS, COMPRESSOR 24V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR 24W E CONDENSADOR DESTINADO PARA FROTA Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 233/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1727/2024.	1.980,00	1.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	CONDENSADOR PEÇAS, COMPRESSOR 24V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR 24W E CONDENSADOR DESTINADO PARA FROTA Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 233/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1727/2024.	3.936,00
19/11/2024	CONDENSADOR PEÇAS, COMPRESSOR 24V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR 24W E CONDENSADOR DESTINADO PARA FROTA Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 233/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1727/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		3.936,00
25/11/2024	Pagamento de Empenho 15750/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.936,00
TOTAL		3.936,00	3.936,00	3.936,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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