| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO |
| Número do empenho: | 15756 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA NACIONAL IMUNIZA SUS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 17/11 ÀS 06 HORAS E RETORNO DIA 20/11 ÀS 21 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1710/2024. OBS: DESPESAS AÉREAS E DE HOSPEDAGEM SERÃO CUSTEADAS PELOS ORGANIZADORES DO EVENTO. | 1.554,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA NACIONAL IMUNIZA SUS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 17/11 ÀS 06 HORAS E RETORNO DIA 20/11 ÀS 21 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1710/2024. OBS: DESPESAS AÉREAS E DE HOSPEDAGEM SERÃO CUSTEADAS PELOS ORGANIZADORES DO EVENTO. | 1.554,00 | ||
| 13/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA NACIONAL IMUNIZA SUS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 17/11 ÀS 06 HORAS E RETORNO DIA 20/11 ÀS 21 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1710/2024.OBS: DESPESAS AÉREAS E DE HOSPEDAGEM SERÃO CUSTEADAS PELOS ORGANIZADORES DO EVENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 1.554,00 | ||
| 14/11/2024 | Pagamento de Empenho 15756/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.554,00 | ||
| TOTAL | 1.554,00 | 1.554,00 | 1.554,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
