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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	15756	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA NACIONAL IMUNIZA SUS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 17/11 ÀS 06 HORAS E RETORNO DIA 20/11 ÀS 21 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1710/2024. OBS: DESPESAS AÉREAS E DE HOSPEDAGEM SERÃO CUSTEADAS PELOS ORGANIZADORES DO EVENTO.	0,00	1.554,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA NACIONAL IMUNIZA SUS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 17/11 ÀS 06 HORAS E RETORNO DIA 20/11 ÀS 21 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1710/2024. OBS: DESPESAS AÉREAS E DE HOSPEDAGEM SERÃO CUSTEADAS PELOS ORGANIZADORES DO EVENTO.	1.554,00
13/11/2024	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA NACIONAL IMUNIZA SUS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 17/11 ÀS 06 HORAS E RETORNO DIA 20/11 ÀS 21 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1710/2024.OBS: DESPESAS AÉREAS E DE HOSPEDAGEM SERÃO CUSTEADAS PELOS ORGANIZADORES DO EVENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		1.554,00
14/11/2024	Pagamento de Empenho 15756/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.554,00
TOTAL		1.554,00	1.554,00	1.554,00
SALDO A PAGAR				0,00