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Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	15757	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	60,00
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº226 E MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1862/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº226 E MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1862/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	130,00
19/11/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº226 E MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1862/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 312 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.		130,00
22/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15757/2024 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00