3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RECAPAGENS PNEU 17,5X25
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 234/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1729/2024.
990,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
RECAPAGENS PNEU 17,5X25
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 234/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1729/2024.
990,00
14/11/2024
RECAPAGENS PNEU 17,5X25
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 234/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1729/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº55475 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
990,00
25/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RECAPAGENS PNEU 17,5X25
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 234/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1729/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº55475 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
942,48
25/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15758/2024
47,52
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
