SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, COROAS DE PEDRARIAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COROAS COM PEDRARIAS CONFECCIONADAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 396/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1732/2024.
920,00
3.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
OUTROS, COROAS DE PEDRARIAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COROAS COM PEDRARIAS CONFECCIONADAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 396/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1732/2024.
3.680,00
18/11/2024
OUTROS, COROAS DE PEDRARIAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COROAS COM PEDRARIAS CONFECCIONADAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 396/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1732/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
3.680,00
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15760/2024
11682522 RENATO FREITAS MARTINS - 34479
3.680,00
TOTAL
3.680,00
3.680,00
3.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
