SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 À 30/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE HOMENAGEM DA VISIBILIDADDE TRANS 2024, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
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820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 À 30/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE HOMENAGEM DA VISIBILIDADDE TRANS 2024, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
820,40
29/01/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 À 30/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE HOMENAGEM DA VISIBILIDADDE TRANS 2024, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
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29/01/2024
Pagamento de Empenho 1577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
820,40
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
