Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15772	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
59.13	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº903/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023.	80,00	4.730,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº903/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023.	4.730,00
19/11/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº903/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 366 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		4.730,00
25/11/2024	Pagamento de Empenho 15772/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.730,00
TOTAL		4.730,00	4.730,00	4.730,00
SALDO A PAGAR				0,00