| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 15774 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR. | 53,00 | 53,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR INTERNO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PALHETA LIMPADORA DE PÁRA-BRISA AF22 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | PALHETA LIMPADORA DE PÁRA-BRISA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO E PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1106/2024. ORDEM DE COMPRA 1731/2024. | 43,00 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR. FILTRO DE AR INTERNO PALHETA LIMPADORA DE PÁRA-BRISA AF22 PALHETA LIMPADORA DE PÁRA-BRISA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO E PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1106/2024. ORDEM DE COMPRA 1731/2024. | 204,00 | ||
| 22/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO E PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1106/2024. ORDEM DE COMPRA 1731/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23854 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. | 204,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 15774/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
