Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15774
Data de lançamento:
13/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
30,00
30,00
1.00
FILTRO DE AR.
53,00
53,00
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
30,00
30,00
1.00
PALHETA LIMPADORA DE PÁRA-BRISA AF22
48,00
48,00
1.00
PALHETA LIMPADORA DE PÁRA-BRISA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO E PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1106/2024. ORDEM DE COMPRA 1731/2024.
43,00
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR. FILTRO DE AR INTERNO PALHETA LIMPADORA DE PÁRA-BRISA AF22 PALHETA LIMPADORA DE PÁRA-BRISA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO E PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1106/2024. ORDEM DE COMPRA 1731/2024.
204,00
22/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO E PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1106/2024. ORDEM DE COMPRA 1731/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23854 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.
204,00
04/12/2024
Pagamento de Empenho 15774/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
204,00
TOTAL
204,00
204,00
204,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
