| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADRIANO RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 15775 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 130 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PAREDE, RECORTE DE MESAS E CONFECÇÃO DE 01 BOX EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO PAV/RECEITA FEDERAL, CFE DFD SICOE Nº 017/2024, PARECER JURÍDICO Nº 457/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 130-2024. | 2.080,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PAREDE, RECORTE DE MESAS E CONFECÇÃO DE 01 BOX EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO PAV/RECEITA FEDERAL, CFE DFD SICOE Nº 017/2024, PARECER JURÍDICO Nº 457/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 130-2024. | 2.080,00 | ||
| 14/11/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PAREDE, RECORTE DE MESAS E CONFECÇÃO DE 01 BOX EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO PAV/RECEITA FEDERAL, CFE DFD SICOE Nº 017/2024, PARECER JURÍDICO Nº 457/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 130-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57737077 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO LUIZ A.DOS SANTOS BARBOSA. | 2.080,00 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015775/2024 ADRIANO RODRIGUES LTDA - 32153 | 2.080,00 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
