Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA REALIZADOS NO PASSEIO PÚBLICO DAS RUAS ARTHUR KANITZ, AFFONSO THIESEN, MATILDE KANITZ KUMM, EVA DOS SANTOS DEPELLEGRINS, GUILHERME ANDREA REBELATTO, TEREZINHA LORENTZ E LEOPOLDO JOST, BAIRRO COOHABI, CFE.DFD SO Nº898/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. |
2.539,92 |
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22/11/2024 |
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA REALIZADOS NO PASSEIO PÚBLICO DAS RUAS ARTHUR KANITZ, AFFONSO THIESEN, MATILDE KANITZ KUMM, EVA DOS SANTOS DEPELLEGRINS, GUILHERME ANDREA REBELATTO, TEREZINHA LORENTZ E LEOPOLDO JOST, BAIRRO COOHABI, CFE.DFD SO Nº898/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
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2.539,92 |
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26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015776/2024
JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332 |
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2.539,92 |
TOTAL |
2.539,92 |
2.539,92 |
2.539,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.