SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DA VISIBILIDADE TRANS 2024 PARA AYLA DOMINICK NA CONDIÇÃO DE HOMENAGEADA DIAS 29 E 30/01/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 29 DE JANEIRO ÀS 12HRS E RETORNO DIA 30 DE JANEIRO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 012/2024.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DA VISIBILIDADE TRANS 2024 PARA AYLA DOMINICK NA CONDIÇÃO DE HOMENAGEADA DIAS 29 E 30/01/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 29 DE JANEIRO ÀS 12HRS E RETORNO DIA 30 DE JANEIRO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 012/2024.
432,00
29/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DA VISIBILIDADE TRANS 2024 PARA AYLA DOMINICK NA CONDIÇÃO DE HOMENAGEADA DIAS 29 E 30/01/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 29 DE JANEIRO ÀS 12HRS E RETORNO DIA 30 DE JANEIRO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 012/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
432,00
29/01/2024
Pagamento de Empenho 1578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
