| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MICHAEL PEDROTTI |
| Número do empenho: | 1579 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DA VISIBILIDADE TRANS 2024 PARA AYLA DOMINICK NA CONDIÇÃO DE HOMENAGEADA DIAS 29 E 30/01/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 29 DE JANEIRO ÀS 12HRS E RETORNO DIA 30 DE JANEIRO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 012/2024. | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DA VISIBILIDADE TRANS 2024 PARA AYLA DOMINICK NA CONDIÇÃO DE HOMENAGEADA DIAS 29 E 30/01/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 29 DE JANEIRO ÀS 12HRS E RETORNO DIA 30 DE JANEIRO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 012/2024. | 432,00 | ||
| 29/01/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DA VISIBILIDADE TRANS 2024 PARA AYLA DOMINICK NA CONDIÇÃO DE HOMENAGEADA DIAS 29 E 30/01/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 29 DE JANEIRO ÀS 12HRS E RETORNO DIA 30 DE JANEIRO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 012/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 432,00 | ||
| 29/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2024 MICHAEL PEDROTTI - 31098 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
