| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 15793 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | LAMPADA LED BULBO 9W | 4,99 | 69,86 |
| 10.00 | LAMPADA ALTA POTENCIA 40W LUMANTI 6500K 3600 LUMENS | 22,00 | 220,00 |
| 10.00 | PORTA LAMPADAS FIXO TETO | 4,80 | 48,00 |
| 1.00 | FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | CONTATOR ELETROMAGNETICO TIPO AC 25A 220V | 86,50 | 86,50 |
| 5.00 | RELÉ FOTOELETRICO MAGNETICO | 49,50 | 247,50 |
| 10.00 | CONECTOR PARALELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 235/2024 E ORDME DE COMPRA 1734/2024. | 6,50 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | LAMPADA LED BULBO 9W LAMPADA ALTA POTENCIA 40W LUMANTI 6500K 3600 LUMENS PORTA LAMPADAS FIXO TETO FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN CONTATOR ELETROMAGNETICO TIPO AC 25A 220V RELÉ FOTOELETRICO MAGNETICO CONECTOR PARALELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 235/2024 E ORDME DE COMPRA 1734/2024. | 746,36 | ||
| 18/11/2024 | LAMPADA LED BULBO 9W LAMPADA ALTA POTENCIA 40W LUMANTI 6500K 3600 LUMENS PORTA LAMPADAS FIXO TETO FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN CONTATOR ELETROMAGNETICO TIPO AC 25A 220V RELÉ FOTOELETRICO MAGNETICO CONECTOR PARALELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 235/2024 E ORDME DE COMPRA 1734/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 746,36 | ||
| 22/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15793/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 746,36 | ||
| TOTAL | 746,36 | 746,36 | 746,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
