3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
LAMPADA LED BULBO 9W
4,99
69,86
10.00
LAMPADA ALTA POTENCIA 40W LUMANTI 6500K 3600 LUMENS
22,00
220,00
10.00
PORTA LAMPADAS FIXO TETO
4,80
48,00
1.00
FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN
9,50
9,50
1.00
CONTATOR ELETROMAGNETICO TIPO AC 25A 220V
86,50
86,50
5.00
RELÉ FOTOELETRICO MAGNETICO
49,50
247,50
10.00
CONECTOR PARALELO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 235/2024 E ORDME DE COMPRA 1734/2024.
6,50
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
LAMPADA LED BULBO 9W LAMPADA ALTA POTENCIA 40W LUMANTI 6500K 3600 LUMENS PORTA LAMPADAS FIXO TETO FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN CONTATOR ELETROMAGNETICO TIPO AC 25A 220V RELÉ FOTOELETRICO MAGNETICO CONECTOR PARALELO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 235/2024 E ORDME DE COMPRA 1734/2024.
746,36
18/11/2024
LAMPADA LED BULBO 9W
LAMPADA ALTA POTENCIA 40W LUMANTI 6500K 3600 LUMENS
PORTA LAMPADAS FIXO TETO
FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN
CONTATOR ELETROMAGNETICO TIPO AC 25A 220V
RELÉ FOTOELETRICO MAGNETICO
CONECTOR PARALELO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 235/2024 E ORDME DE COMPRA 1734/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
746,36
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15793/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
746,36
TOTAL
746,36
746,36
746,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
