| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RS CONCRETOS LTDA |
| Número do empenho: | 15794 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Tubo concreto classe PA1, diâmetro 2.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 | 1.442,90 | 72.145,00 |
| 130.00 | Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1.000mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS LEOPOLDO JOST E GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SO 909/2024 ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189-2024. | 650,00 | 84.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Tubo concreto classe PA1, diâmetro 2.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1.000mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS LEOPOLDO JOST E GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SO 909/2024 ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189-2024. | 156.645,00 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/8194; 1/8193; 1/8205; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 51.944,40 | ||
| 06/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/8194; 1/8193; 1/8205; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 51.944,40 | ||
| TOTAL | 156.645,00 | 51.944,40 | 51.944,40 | |
| SALDO A PAGAR | 104.700,60 | |||
